Monter le bilan et la liasse fiscale
Cette formation permet de maîtriser la détermination du résultat fiscal, la construction du bilan et l'établissement de la liasse fiscale, essentiels pour la clôture des comptes annuels.
Présentation de la formation
Dans cette formation intensive de deux jours, vous apprendrez à monter le bilan et la liasse fiscale. Les compétences acquises vous permettront de gérer efficacement la clôture des comptes annuels et d'assurer la conformité fiscale de votre entreprise.
Une présence sur tout le territoire
Quelle catégorie cherchez-vous ?
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
A qui s'adresse cette formation ?
Collaborateurs des services comptables et financiers, comptables, chefs comptables, contrôleurs de gestion souhaitant maîtriser la clôture des comptes et la liasse fiscale.
Objectifs de la formation
- Déterminer le résultat fiscal à partir du résultat comptable
- Calculer l'impôt sur les sociétés et la participation des salariés
- Construire le bilan et le compte de résultat
Programme
1. Maîtriser les opérations comptables de la clôture
- Traiter les opérations comptables de fin d'exercice
- Comptabilisation et évaluation des éléments d'actif immobilisé (amortissements, dépréciations)
2. Déterminer le résultat fiscal
- Principes de détermination du résultat fiscal
- Réintégrations et déductions fiscales
- Calcul de l'impôt sur les sociétés (taux normal et réduits)
- Calcul de la participation des salariés
3. Construire le bilan et le compte de résultat
- Présentation et analyse des états financiers
- Utilisation du plan comptable
4. Établir la liasse fiscale
- Présentation des imprimés CERFA (2050 à 2059)
- Compléter les tableaux de la liasse fiscale
- Suivi des déficits (report en avant et en arrière)
- Gestion des provisions non déductibles
5. Contrôles et validation
- Contrôles de cohérence entre les états
- Audit et détection des erreurs fréquentes
6. Cas pratiques et mise en situation
- Exercices d'élaboration de la liasse fiscale
- Analyse de situations réelles et conseils personnalisés
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Diane B.
Formatrice en fiscalité internationale
David L.
Formateur en comptabilité et pilotage des comptes
Élise C.
Formatrice en comptabilité métiers et compétences
Gilles B.
Formateur en comptabilité sur les normes IFRS
Aurélie L.
Formatrice en fiscalité - TVA, IS, CET
Odette M.
Formatrice en comptabilité et consolidation
Camille L.
Formatrice en comptabilités auxiliaires
Charlotte J.
Formatrice en comptabilité générale et analytique
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 2 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout sur le territoire.
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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