Élaborer les déclarations fiscales courantes
Cette formation pratique permet de maîtriser les principes et règles de la fiscalité des entreprises pour réaliser les déclarations fiscales courantes, notamment l'IS, la TVA et la CET.
Présentation de la formation
Cette formation de trois jours vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour comprendre et appliquer les règles fiscales liées aux différents impôts commerciaux. Grâce à une approche pratique, les participants apprendront à effectuer correctement les déclarations fiscales courantes.
A qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s'adresse aux professionnels de la comptabilité et de la fiscalité souhaitant acquérir ou renforcer leurs compétences en déclarations fiscales courantes.
Objectifs de la formation
- Maîtriser les règles fiscales de base des impôts commerciaux
- Déterminer le résultat fiscal
- Calculer l'impôt à payer et compléter les imprimés fiscaux
Programme
1. Introduction à la fiscalité des entreprises
- Les principes et règles de la fiscalité
- Les différents impôts commerciaux (IS, TVA, CET)
2. Détermination du résultat fiscal
- Calcul du résultat fiscal
- Retraitements comptables nécessaires
3. Calcul de l'impôt sur les sociétés (IS)
- Méthodes de calcul
- Déclaration et paiement
4. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- Mécanismes de base
- TVA déductible et TVA collectée
- Déclaration mensuelle de TVA (imprimé CA3)
5. Contribution économique territoriale (CET)
- Calcul et déclaration
6. Autres déclarations fiscales courantes
- Taxe sur les salaires
- Taxe sur les véhicules de tourisme (TVS)
- Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)
7. Travaux pratiques
- Exercices sur les imprimés fiscaux
- Cas pratiques et quiz pour valider les acquis
8. Suivi et contrôle des déclarations fiscales
- Obligations déclaratives et délais
- Gestion des erreurs et risques fiscaux
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Camille L.
Formatrice en comptabilités auxiliaires
Odette M.
Formatrice en comptabilité et consolidation
Aurélie L.
Formatrice en fiscalité - TVA, IS, CET
Élise C.
Formatrice en comptabilité métiers et compétences
Charlotte J.
Formatrice en comptabilité générale et analytique
Gilles B.
Formateur en comptabilité sur les normes IFRS
David L.
Formateur en comptabilité et pilotage des comptes
Diane B.
Formatrice en fiscalité internationale
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 2 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout sur le territoire.
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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