Simuler le budget de masse salariale pour mieux le piloter
Apprendre à simuler précisément l'évolution de la masse salariale en intégrant les différents événements pour construire un budget prévisionnel fiable et mieux piloter les coûts de personnel.
Présentation de la formation
Cette formation de 2 jours est conçue pour doter les participants des compétences nécessaires pour simuler et piloter efficacement le budget de la masse salariale. En intégrant divers événements et facteurs d'influence, les participants apprendront à anticiper et gérer les coûts de personnel de manière proactive.
A qui s'adresse cette formation ?
Responsables paie, responsables rémunération, RRH, gestionnaires de paie, contrôleurs de gestion sociale, à l'aise avec les chiffres.
Objectifs de la formation
- Comprendre et s'approprier la notion de masse salariale et ses différentes composantes
- Calculer l'incidence des augmentations salariales et des mouvements de personnel sur la masse salariale
- Simuler l'impact des variations d'effectifs et d'activité sur le budget de masse salariale
Programme
1. Notion de masse salariale
- Distinguer frais de personnel et masse salariale
- Définir les différentes notions : comptable, sociale, budgétaire
- Calculer la masse salariale de référence en intégrant les spécificités (CDD, heures supplémentaires, primes, etc.)
2. Incidence des augmentations sur la masse salariale
- Effet niveau, masse, report
- Effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité)
3. Simulation des mouvements de personnel et variations d'activité
- Impact des remplacements (effet Noria)
- Prise en compte des variations d'effectifs
4. Construction du budget prévisionnel
- Méthodologie de construction
- Anticipation des événements (augmentations, GVT, variations d'effectifs)
- Réduction des écarts budgétaires
5. Outils de pilotage et suivi
- Élaboration de tableaux de bord
- Analyse des écarts entre budget et réalisé
- Utilisation d'indicateurs pertinents pour le pilotage de la masse salariale
6. Cas pratiques et mises en situation
- Exercices d'application sur la simulation et le pilotage
- Études de cas pour maîtriser les outils et méthodes
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Édouard G.
Formateur en mobilité interne, mobilité internationale et gestion des talents
Hugues M.
Formateur en marque employeur
Isaac D.
Formateur en RPS et santé au travail
Jules M.
Formateur en pilotage RH et contrôle de gestion sociale
Rémy P.
Formateur en RH pour managers
Jeanne H.
Formatrice en conduite d'entretien
Martin L.
Formateur en qualité de vie au travail
Yves C.
Formateur en métiers des ressources humaines
Paulette G.
Formatrice en GEPP
Christelle J.
Formatrice en droit et gestion
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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